（原标题：胜科纳米内部审计工作制度）股票配资开户流程股票配资开户流程
胜科纳米（苏州）股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护股东权益。根据国家相关法律法规及公司章程制定。制度涵盖内部控制、审计职责、具体实施、信息披露和监督管理等内容。
公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，设立审计委员会和内审部。审计委员会由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人。内审部负责检查监督公司财务信息和内部控制制度，保持独立性，不得置于财务部门领导之下。
内审部的主要职责包括检查评估内部控制的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展。内审部需重点关注重大投资、资产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项，确保其合法合规。
公司应在年度报告披露时发布内部控制自我评价报告股票配资开户流程，董事会需审议并通过该报告。对于内部控制存在的重大缺陷或风险，应及时向董事会或审计委员会报告，并采取相应措施。公司对内部审计人员的忠于职守和贡献给予表扬或奖励，对阻碍审计工作或泄密等行为进行处罚。
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